中共紫云自治县住房和城乡建设局党组关于对十四届县委第八轮巡察第四巡察组反馈意见整改进展情况的通报

根据县委工作统一部署，2025年3月至6月，十四届县委第八轮巡察第四巡察组对县住房和城乡建设局（原县城市管理局）党组进行了巡察。2025年7月24日，县委巡察组向县住房和城乡建设局（原县城市管理局）反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

问题一：履行污染防治责任有差距。县城管局中心城区垃圾转运站未完成竣工环境保护验收即投入使用，2024年5月29日被贵州省环保督查组暗访发现“无证排污”，8月被安顺市生态环境局处以行政处罚＊＊万元。

整改措施：全面梳理验收流程，与有资质、经验丰富的第三方检测机构签订合同，委托其为我局开展中心城区垃圾转运站的竣工环境保护验收工作。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。我局于2024年6月委托贵州英普德思环保科技有限公司开展验收工作，于2024年7月15日获批排污许可证，2024年8月29日完成突发环境事件应急预案备案，2024年11月7日完成竣工环境保护专家验收，2024年12月16日在生态环境公示网完成竣工环境保护验收公示，并将相关资料报安顺市生态环境局备案销号。

问题二：保密工作重视不够。一是保密工作责任落实不到位。如，2024年10月14日县委常委会会议，要求各乡镇、部门10月底前召开干部职工会专题研究安排保密工作，县城管局未落实。又如，主要领导与分管保密工作领导及分管业务工作的领导未签订保密责任书，未层层压实保密责任。二是保密制度建设不够完善。如，部分保密制度未结合本单位实际制定，无操作性。三是涉密人员管理不规范。如，部分离岗离职涉密人员未作审批、未签订离岗离职保密承诺书，未建立台账进行动态管理。四是涉密文件管理不规范。如，将涉密文件与其他资料一起存放。

整改措施：一是强化责任落实。明确责任主体，建立“一把手”负总责、分管领导具体负责、股室负责人直接负责的保密责任体系，层层签订保密责任书，将责任细化到岗、落实到人；二是健全制度体系。全面梳理现有保密制度，结合城管系统工作实际修订完善保密相关工作制度，确保保密制度具备可操作性，堵塞制度漏洞；三是规范人员管理。规范涉密人员离岗离职管理，按时办理脱密期手续，清退涉密载体，签订离岗保密承诺书，加强脱密期跟踪管理；四是加强文件管理。严格落实各类文件、资料、数据按涉密等级分类标识、登记造册，规范收发、传递、使用、保存、销毁等环节管理；五是完善监督检查。强化风险防控建立常态化保密检查机制，定期开展自查自纠和专项检查，重点排查涉密岗位、关键环节、重点人员的风险点，对发现的问题建立台账、限期整改。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是责任落实全面强化。明确构建“一把手”负总责、分管领导具体负责、股室负责人直接负责的三级保密责任体系。组织全体干部职工签订《保密工作责任书》，实现责任覆盖无死角，形成“人人有责、层层尽责、失职追责”的工作格局，确保保密工作各项要求落地生根。二是人员管理规范有序。严格执行涉密人员离岗离职管理规定，对近期4名离岗离职涉密人员，均按程序办理脱密期手续，完成涉密文件、存储介质等载体清退工作，签订《离岗离职保密承诺书》。建立脱密期人员跟踪台账，通过定期沟通、动态报备等方式，加强日常管理，杜绝涉密风险。同时，组织全体涉密人员开展保密教育培训2次，提升保密意识和操作能力。三是文件管理流程严格。规范各类文件、资料、数据的保密管理，按照涉密等级实行分类标识、统一登记造册。目前原城市管理局特殊文件均存放于专用存储设施，电子文件存于涉密计算机内，实现物理隔离存储，各项管理措施落实到位，安全隐患已全部消除。四是监督检查持续深化。建立常态化保密检查机制，重点排查涉密岗位、文件流转、数据存储等关键环节及重点人员的保密风险点，定期开展特殊文件管理专项检查，排查存储设备安全状况，及时发现并整改潜在问题。五是建立常态化检查机制。已建立常态化保密工作检查机制，同时明确两人进行保密管理工作，一人进行保密文件管理以及登记，另一人专职负责定期开展自查自纠和专项检查，对排查发现的问题建立台账、限期整改。

问题三：民生服务项目重建轻管，项目作用发挥不足。县城管局2020年实施摩托车充电项目，2025年4月巡察发现格凸大道、大灯脚等处16个充电站的196个充电口，已损坏96个，损坏率48.9％。又如，富民银行对面及大灯脚处充电站被杂物遮挡。

整改措施：一是督促贵州印山鼎盛城市运营管理有限责任公司积极联系充电桩厂家，升级现有系统和更换损坏电器；二是在今后的管理工作中加强巡查，发现问题及时处理。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是健全巡查管理机制，压实管护责任。针对项目“重建轻管”问题，我局牵头建立“日巡查、周调度”工作机制，每日安排专人对格凸大道、大灯脚等重点区域充电站开展现场巡查，重点检查充电口运行状态、设备外观完好度及周边环境整洁情况，同步建立《充电站问题排查台账》，详细记录问题类型、发现时间、整改责任人及完成时限；二是全面修复损坏设备，恢复使用功能。我局主动对接印山鼎盛公司，联合充电桩厂家对全县充电站开展拉网式排查，重点针对格凸大道、大灯脚等处16个充电站的196个充电口进行检测。对排查出的96个损坏充电口已全部修复完毕，经现场测试，所有充电口均能正常供电，设备使用功能全面恢复。三是整治杂物遮挡问题，优化使用环境。针对富民银行对面及大灯脚处充电站被杂物遮挡的问题，县城管局联合印山鼎盛公司组织专项清理行动，安排工作人员对遮挡充电站的废弃家具、建筑垃圾、生活垃圾等杂物进行集中清运，将周边环境整治纳入日常巡查范围，防止杂物遮挡问题反弹，为群众使用充电设备营造整洁、安全的环境。

问题四：执行党组决定不彻底。工作重安排轻落实，跟踪问效不到位。2021年7月7日党组会议决定收取星台置业（紫悦府）新开道口破坏市政设施押金＊＊万元，至今未收取。

整改措施：一是严格落实党组决定，坚决履行民主集中制；二是举一反三抓好抓好党组决策落实工作，在今后的工作中强化市政审批手续，规范收费。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是举一反三抓好党组决策落实工作，并在今后的工作中强化市政审批手续，规范收费；二是取消保证金收取。根据《贵州省涉企保证金目录清单》中未将市政设施恢复保证金列入允许收取的范围，根据相关规定，未列入目录清单的涉企保证金不得收取，经党组研究同意，我局与企业对接，告知根据省相关规定不再收取恢复市政设施保证金；三是加强过程监管。对恢复工程实施全流程跟踪，通过现场巡查等方式督促企业规范施工，确保恢复质量符合基本要求，确保恢复效果达标。

问题五：执行采购程序不到位，公务用车租赁未询价。如，县城管局分别于2021年1月，2022年7月，2023年6月、12月与紫云自治县惠信物业有限责任公司签订合同，租赁汽车2辆两年共＊＊万元、4辆一年共＊＊万元、4辆三年共＊＊万元、2辆两年共＊＊万元，均未进行询价。

整改措施：一是强化制度学习与培训，组织公车管理人员学习采购、租赁制度，明确询价流程及要求，结合案例讲解违规风险，提升按程序办事的意识；二是建立长效机制定期对公务用车租赁采购情况进行自查自纠，及时发现和纠正问题。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是2025年8月22日通过主要领导约谈分管领导，分管领导约谈办公室主任的方式，加强学习，完善内部管理制度；二是2025年9月4日已完善《紫云自治县住房和城乡建设局公务用车租赁管理制度》，定期自查自纠，杜绝再次出现租赁未询价现象；三是2025年12月29日已向即将租赁到期的车辆完成租赁询价，2025年12月31日签订租赁合同。

问题六：执行内控制度不严，形式主义仍然存在。如，县城管局未严格执行《紫云自治县城市管理局临聘人员招录管理实施办法（试行）》，部分临聘人员非公开招聘。又如，县城管局未严格执行《紫云自治县城市管理局车辆管理制度》，当日派车次日还车现象仍然存在。

整改措施：一是严格执行《紫云自治县城市管理局临聘人员招录管理实施办法（试行）》；二是加强思想教育与培训，组织公车管理人员和使用人员学习制度细则，结合实际案例剖析形式主义危害，强化“按制度办事”的意识。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是2025年8月28日分管领导集中约谈办公室负责人、办公室工作员及驾驶员，压实责任；二是组织驾驶员再次学习《紫云自治县住房和城乡建设局车辆管理制度》，避免出现当日派车次日还车现象，确保公车正常运行；三是严格执行《紫云自治县城市管理局临聘人员招录管理实施办法（试行）》，明确所有岗位必须通过公开招聘；四是严格执行公开招聘流程。确保每个环节可追溯，杜绝“暗箱操作”；五是建立长效机制。定期对招聘工作进行自查自纠，重点排查是否存在非公开招聘情况，对发现的问题及时整改并总结教训。

问题七：固定资产管理不规范，闲置资产处置不力。一是采购办公设备未纳入固定资产管理。如，县城管局2022年6月采购TCL电视1台、环卫站2024年2月采购计算机5台、5月采购空调1台，均未纳入固定资产管理。二是闲置资产处置不力。如，县城管局现有14辆环卫车、3辆执法车、10辆执法电动摩托车因不能正常使用，长期闲置。

整改措施：一是完善资产管理制度，学习详细的资产处置流程，明确适用条件、审批权限和操作规范，确保处置行为合法合规。建立资产台账，实时记录资产的购置、使用、闲置及处置情况，确保账实相符；二是优化闲置车辆处置方式，根据资产特点和市场需求，选择合适的处置方式，如出售、出租、报废、捐赠等；三是加强人员培训与意识提升，组织资产管理人员参加专业培训，提高业务水平和合规意识。加强对资产处置重要性的宣传，营造重视资产盘活的良好氛围。

整改成效：正在推进整改。一是2025年8月22日通过局例会进行固定资产管理学习，完善闲置车辆管理台账；二是2025年9月10日已完善《紫云自治县住房和城乡建设局闲置车辆管理制度》；三是优化闲置车辆处置方式，前期经对接县机关事务局，按照公务用车处置流程处置闲置车辆，于2025年9月1日通过县住建局党组会启动处置闲置车辆及设备事宜，2025年9月11日通过县住建局党组会完成处置闲置车辆及设备评估服务费的询价，确定评估公司，2025年9月19日完成车辆鉴定评估，2025年11月25日县住建局向县机关事务局提交《紫云自治县住房和城乡建设局关于处置闲置车辆及设备的函》，2025年12月19日经县机关事务管理局反馈，我局闲置车辆不属于公务用车，建议我局向县财政局咨询处置流程，2025年12月24日向县财政局对接，建议我局按照固定资产处置程序处置，目前我局已按固定资产处置程序重新收集资料，近期将处置请示及资料已报县人民政府；四是全面落实整改建议，按规定设置账簿，及时规范对购入固定资产作会计处理，每半年盘点账户，对该入账的及时补登。

问题八：对工程项目建设监管缺失。如，2023年3月，由贵州印山鼎盛城市运营管理有限责任公司委托贵州中恒建科工程项目管理有限公司招标代理紫云自治县县城区停车场建设项目（石门坎、好朋友、盐务局），第一、二、三中标候选人为：贵州瑞星市政工程有限公司、贵州慧城建筑工程有限公司、贵州中安建建筑工程有限公司，投标单位却为贵州瑞星市政工程有限公司和四川祥辉嘉润建筑工程有限公司，中、投标单位前后不一致。又如，县城管局委托贵州印山鼎盛城市运营管理有限责任公司代建紫云自治县城区基础设施维修项目、紫云自治县2023年城区市政道路（含人行道）修补项目、紫云自治县县城区停车场建设项目（猫营云峰社区），县城管局作为项目主管部门均未参与竣工验收。

整改措施：一是加强对招标代理机构履约能力的管理，对业务能力差的贵州中恒建科工程项目管理有限公司纳入单位代理合作黑名单，五年内不让其参加单位代理服务；二是加强对项目建设的全过程管理，重要工序重要节点项目负责人必须现场验收签字；三是对项目负责人开展项目实施程序培训。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是严格执行招标代理机构黑名单管理制度，筑牢合作准入防线。已对业务能力差、存在履职不到位问题的贵州中恒建科工程项目管理有限公司，于2025年8月纳入黑名单录入，明确禁止参与我单位所有项目招标代理服务。同时，同步更新招标代理机构合作名录，建立“黑名单动态管理台账”，在后续项目招标代理中严格做好资格审查，安排专人核查合作机构资质及信用状况，从源头杜绝不合格代理机构参与项目；二是健全项目全过程管控体系，压实节点验收责任。明确划分项目立项、施工、验收等各环节责任分工，针对重要工序和关键节点，强制要求项目负责人、技术负责人、监理人员共同到场验收，验收资料同步归档至项目档案，做到“谁验收、谁负责，无签字、不推进”；三是强化业务培训赋能，提升项目管理专业能力。于2025年8月22日组织全局涉及项目管理的干部职工开展专题培训，覆盖项目负责人、业务骨干及一线监管人员。培训内容紧扣项目实施程序、招投标规范、节点验收流程、档案管理要求等核心要点，结合本次暴露的招标代理违规、验收缺位等典型案例进行深度剖析，持续提升干部职工业务水平，巩固整改成果。

问题九：项目规范意识淡薄，执行《中华人民共和国招标投标法》有偏差。如，2022年4月，紫云自治县城市更新二期项目总投资＊＊万元，县城管局在未获得发改部门可行性研究报告批复的情况下，将该项目委托印山鼎盛城市运营管理有限公司代建，该公司将该项目拆分为“紫云自治县城区基础设施维修项目、紫云自治县塔山东路人行道整体提升改造项目、紫云自治县城区市政路灯维修项目、紫云自治县城区农贸市场基础设施改造项目、紫云自治县城区文明公厕建设项目”5个项目进行发包，分别由中基天瑞（北京）建设工程有限公司、贵州中安建建筑工程有限公司、贵州中安建建筑工程有限公司、贵州瑞星市政工程有限公司、长沙洁洁环保科技开发有限公司实施，合同金额总计＊＊万元。又如，2022年8月23日，县城管局对科学西路人行道绿化建设项目开展监理单位询价，报价单位中，有两家公司报价对象为白石岩乡政府；2021年12月1日，县城管局对紫云自治县县城区部分路段人行道改造项目监理单位询价，三家公司参与报价，其中两家公司使用询价比选方式报价，另一家公司使用竞争性谈判方式报价；紫云自治县城区绿化提升改造项目监理招标有比选，有竞争性谈判。同项目招标方式花样。再如，2021年12月24日，县城管局对紫云自治县城区部分路段人行道改造（＊＊万元）、紫云自治县格凸大道摩托车停放点提升改造（＊＊万元）、紫云自治县城区绿化提升改造（＊＊万元）3个项目进行邀标，中标单位均为贵州汇合建设工程有限公司，该公司以资金紧张为由放弃前2个项目，造成再次招标。

整改措施：一是加强项目经办业务人员对《中华人民共和国招标投标法》的学习，确保在项目招标过程中不出现偏差；二是建立中标合同履行情况跟踪台账，对不能履约的公司限制其再次参加项目投标；三是加强对报价资料的审核，确保程序的规范性。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是强化法规学习，筑牢合规基础。2025年8月22日，组织项目经办、招标管理、资料审核、合同履约等关键岗位人员开展《中华人民共和国招标投标法》专题培训，结合本次暴露的项目拆分发包、招标方式不统一、报价对象错误等典型案例，深入解读招标流程规范、报价文件审核要点、合同履约管理等核心条款；二是健全管控机制，强化履约管理。已建立健全中标单位合同履行情况跟踪台账，台账内容涵盖中标项目名称、合同金额、履约期限、履约进度、资金支付、违约情况、整改结果等核心信息，实行“一事一登记、动态化更新”管理。针对此前中标单位放弃项目导致二次招标的问题，明确失信判定标准，对无合理理由放弃履约、履约不到位的企业，依法纳入本局招投标失信名单，限制其参与后续本单位相关市政项目投标。

问题十：项目监管失职失责，资产管护不善。如，县城管局实施紫云自治县城区绿化提升改造项目，总投资＊＊万元，项目内容包含在客车站、农商行十字路口种植罗汉松共9株，＊＊万元／株。工程清单要求罗汉松地径为20－25cm，检疫证书及进场检验记录显示罗汉松地径为17cm，施工单位以工程清单标准进行审计结算，且验收合格移交不足半月，9株罗汉松全部死亡。

整改措施：一是全面排查城区绿化类似死亡现象，逐一进行补种和养护；二是强化业务人员水平，加强绿化监管能力；三是加强项目监管，提升项目监督力度，杜绝此类现象在后期项目实施再度出现。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是全面开展城区绿化排查整治与常态化养护。对客车站、农商行十字路口及周边重点区域、各路段绿化进行拉网式排查，重点核查苗木存活、规格达标及生长状况，针对9株死亡罗汉松，已按原工程清单标准补种合格罗汉松，同步对排查发现的其他长势不良苗木进行修剪、补植，。建立健全《城区绿化养护台账》，详细记录苗木种类、位置、规格、种植时间、养护责任人、养护周期及水肥管理、病虫害防治等情况，确保绿化苗木长势稳定；二是强化业务能力建设，提升绿化监管专业水平。组织项目管理人员、绿化养护人员及现场监管人员开展专题培训，内容涵盖苗木规格检验、检疫流程、种植养护技术、项目现场监管要点等，培训累计6人次。同时，明确各岗位监管职责，细化监管流程，提升工作人员主动监管、精准监管的能力；三是健全项目监管体系，筑牢长效防控防线。针对此次项目存在的苗木规格不符、验收把关不严等问题，重点强化苗木进场检验、施工过程监督、竣工验收复核等关键环节管控，建立项目后期跟踪回访机制，对已移交项目开展定期回头看，排查潜在问题，坚决杜绝类似监管失职、资产管护不善问题再次发生。

问题十一：民主决策不严肃。如，2023年12月20日党组（扩大）会议讨论对星台紫悦府住宅小区一期项目工程未经消防验收擅自投入使用行政处罚事宜，将罚款金额＊＊万元涂改为＊＊万元。又如，实施紫云自治县城区绿化提升改造、紫云自治县城市更新二期项目，未召开党组会集体研究拦标价，不考虑价格管控，均以预算审定金额进行招标。

整改措施：一是修订《党组会议记录管理办法》，明确原始记录严禁直接涂改，确保会议记录真实、准确、可追溯，杜绝类似问题再次发生；二是加强项目管理人员培训，严格按照“三重一大”决策程序落实民主决策。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是已完善《紫云自治县住房和城乡建设局党组会议记录管理办法》，新增原始记录严禁直接涂改、规范记录更正流程、明确记录归档要求等内容，从制度层面确保会议记录真实、准确、完整、可追溯，切实杜绝会议记录不规范问题再次发生；二是于2025年8月22日组织全局涉及项目管理的干部职工开展专题培训，覆盖项目负责人、业务骨干及一线监管人员，要求严格恪守“三重一大”决策制度要求，全面落实民主决策程序，明确将项目拦标价审定、重大设计变更、大额资金支付等关键事项全部纳入党组集体决策范畴。

问题十二：党员身份认定不严谨。如，2023年6月，县城管局支部党员大会对某某的党员身份不予认定，但2023年7月至2024年的党费收缴清册、2023年度组织生活会会前谈心谈话记录表、2024年9月党纪学习教育研讨发言材料均有该同志。

整改措施：一是立即梳理支部现有人员信息，对未明确党员身份却参与活动、交纳党费的人员，暂停其党员义务履行流程，转为“列席学习”身份，避免程序不规范问题持续；二是由支部牵头，联合县委组织部、档案管理部门，通过调取人事档案、入党材料等，核实相关人员党员身份原始依据，建立信息台账，明确身份状态；三是每月定期核对支部人员身份信息，对身份存疑人员及时上报上级党组织，同步做好沟通解释，确保组织生活参与和党费交纳仅针对身份明确的党员。

整改成效：正在推进整改。一是2025年8月11日由党支部书记对支委成员开展提醒谈话，避免此类情况再次发生；二是对黄保建的党员资料再次审核核查，与县直机关工委及组织部门加强协调沟通，尽快完成该同志的党员认定工作，目前还在积极调查中；三是每月按时更新好党员花名册，对于迁入迁出制定好相关台账，新进人员由党建相关专业人员做好党员资料审核。

问题十三：党内政治生活不正常、不严肃。如，县城管局党支部2022年度支委会仅3月、5月、9月研究主题党日活动，全年未举行政治生日仪式。又如，2023年度支委会未研究主题党日活动，仅6月、12月举行政治生日仪式；2024年度支委会仅9月、11月研究主题党日活动，第一季度未举行政治生日仪式。又如，2024年5月15日支委会，6月3日、6月19日党员大会，均由非支委委员李昌江主持。再如，2021年度组织生活会，应到会32人，参加批评与自我批评22人，10人未开展；批评意见出现“在借调单位要多努力”“发扬军人作风”等。

整改措施：一是规范会议主持与议题。明确支委会、党员大会须由支委委员主持，非委员不得主持。支委会每季度至少研究1次主题党日活动，每月结合实际安排主题党日，确保活动常态化；二是按季度为党员举行政治生日仪式，年初制定计划，明确时间、流程，确保全年覆盖所有党员，无季度遗漏；三是会前督促全员准备批评意见，避免无关表述；会上确保应到会党员全员开展批评与自我批评，安排专人记录，会后跟踪整改。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是制定了住建局党支部委员会会议制度及支部党员大会制度，明确由党支部书记召集并主持，规范会议内容及会议要求；二是分别于2025年8月及12月为支部党员开展政治生日仪式，重温入党誓词，制定了2026年政治生日活动计划，明确最少每季度开展一次政治生日活动，确保全面覆盖所有党员；三是已制定2025年组织生活会会议方案以及计划，方案明确会前督促全员准备批评意见，避免无关表述；积极对接统筹好会议时间，确保应到会党员全员开展批评与自我批评，安排专人记录，会后跟踪整改。

问题十四：巡察整改不彻底，敷衍应付。如，上轮巡察反馈县城管局党组“主题教育流于形式”“执行合同约定不严格”“项目合同签订不规范”“报账审核把关不严”等问题，党组未从自身深入查找存在问题的原因，简单将责任推给下级，仅对具体经办人进行提醒谈话或约谈。又如，县城管局党组对问题台账反馈的“党组会议记录未明确与贵州美宜洁环保科技有限公司合作”问题未作出回应。再如，县城管局党组针对该问题组织学习单位工作制度，其中包含《紫云自治县城市管理局机关党委工作职责》《紫云自治县城市管理局支部民主生活会制度》等与本单位实际不相符的制度。

整改措施：一是党组牵头深查根源，制定整改方案明确成员责任，杜绝推责下级，对整改不力者追责，不再仅处理经办人；二是针对未回应问题，立即专题研讨查清情况并回应，建立台账销号机制，确保所有问题闭环管理；三是梳理单位制度，剔除不符内容，结合实际修订完善，组织精准学习，确保干部掌握适用制度，避免形式化。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是制定《关于对十四届县委第八轮巡察第四巡察组反馈意见的整改落实方案》，明确责任领导、责任股室、具体责任人及整改时限，针对整改中暴露出的责任传导不到位问题，已对时任分管领导进行提醒谈话，明确整改纪律要求，坚决摒弃“仅处理经办人”的表面化整改模式，确保整改责任层层压实；二是开展单位现有制度全面梳理排查工作，对《紫云自治县城市管理局机关党委工作职责》《紫云自治县城市管理局支部民主生活会制度》等与单位实际不相符、不适用的制度，逐一标注并予以剔除；三是针对“党组会议记录未明确与贵州美宜洁环保科技有限公司合作”未回应问题，组织办公室、业务股室及相关经手人开展全面核查，倒查相关原因，形成问题核查报告。据此制定专项整改台账，明确整改措施、完成时限及责任人，逐一细化推进节点，实行“销号管理、动态跟踪”。以该问题为契机，修订完善党组会议记录、问题台账管理等制度，明确各类反馈问题回应时限和标准，切实筑牢闭环管理防线。

问题十五：巡察整改持续发力不足，改了又犯。如，上届巡察反馈县城管局党组“白条报账，存在廉政风险”问题，本轮巡察发现该问题仍然存在，2024年10月向国庆文艺汇演活动支付课酬＊＊元无发票，以收条入账。又如，上届巡察反馈县城管局党组“报账审核把关不严，程序不规范、资料不齐全”问题，本轮巡察发现，县城管局2024年2月支付紫云县填埋场2022至2023年地下水自行监测服务费第一笔＊＊万元、支付贵州禾创环保科技公司2023年10月至11月垃圾填埋场环保监测服务费＊＊万元、支付紫云自治县先创商贸科技城5台计算机采购费＊＊万元，均无询价小组签字；再如，2024年12月，支付紫云县生活垃圾分类投放收集点采购项目质保金＊＊万元，无复核验收资料。

整改措施：一是压实主体责任，建立整改“回头看”机制，动态跟踪销号，强化长效监督，杜绝同类问题反复出现。聚焦主体责任落实，完善整改长效制度，定期督查评估，强化问责问效，破解“改了又犯”难题；二是联系马兴向及时补开发票冲账；强化财务人员对收支、现金等财务规范管理制度的学习，全面规范单位财务行为；三是举一反三对类似问题全面清查，对凭证不完整的资料补充完善。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是聚焦“改了又犯”核心难题，切实扛起整改主体责任，将整改工作纳入党组重要议事日程，已召开党组会议专题研究4次，定期对巡察反馈问题整改情况开展专项督查评估，动态跟踪整改进度、销号情况，对财务报销、凭证审核等重点领域开展常态化排查，强化问责问效，从制度层面堵塞管理漏洞，坚决杜绝同类问题反复发生；二是针对“2024年10月向国庆文艺汇演支付课酬＊＊元无发票，以收条入账”问题，已第一时间联系完成发票开具事宜，该发票已送至财务室，严格按照财务规范流程补录入账，替换原有收条，确保账务处理合法合规、凭证完整。同步强化财务人员业务能力提升，组织全体财务人员开展财务规范管理制度专题学习，重点围绕收支管理、现金使用、发票审核、凭证归档等核心内容开展培训，对照巡察反馈问题剖析典型案例，提升财务人员风险防控意识和业务实操水平，全面规范单位财务收支行为；三是针对排查发现的“支付紫云县填埋场地下水监测服务费＊＊万元、贵州禾创环保科技公司环保监测服务费＊＊万元、先创商贸科技城计算机采购费＊＊万元无询价小组签字”“支付生活垃圾分类投放收集点采购项目质保金＊＊万元无复核验收资料”等问题，已逐一联系相关责任科室、合作单位及参与人员，补充完善询价小组签字手续、项目复核验收报告、现场核查记录等资料，确保每一笔支付业务都凭证齐全、程序规范、有据可查。

问题十六：巡察整改审核把关不严，敷衍应付。如，十三届县委第十轮巡察反馈“白条报账，存在廉政风险”问题，县城管局党组针对该问题组织学习单位工作制度，其中包含《紫云自治县城市管理局机关党委工作职责》《紫云自治县城市管理局支部民主生活会制度》等与本单位实际不相符的制度。

整改措施：一是针对巡察反馈问题制定整改方案时，明确专人核对整改措施与问题的关联性，确保每项措施精准对应问题，避免出现“学非所用”的敷衍情况；二是整改过程中，定期召开专题会议研究整改落实情况，重点查看制度学习、措施执行是否贴合问题，发现偏差及时纠正，确保整改不走过场。

整改成效：已整改完成，并长期坚持。一是根据整改方案，删除《紫云自治县城市管理局机关党委工作职责》。二是通过12月31日召开党组会学习《中共紫云自治县住房和城乡建设局党组民主生活会制度》。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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