县资本资产公司党委关于巡察整改进展情况的通报

根据县委巡察工作统一部署，2025年3月上旬至6月中旬，县委第七巡察组对县资本资产营运管理有限责任公司（以下简称“公司”）党委开展巡察。2025年7月25日，县委第七巡察组对公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

问题1：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距

整改措施：一是严格执行“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话精神。二是组织专题培训和集中学习，党委委员结合工作分享体会。三是2025年12月前召开专题会议，制定企业改革实施方案。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是累计开展“第一议题”学习7次。二是已组织专项培训和党委扩大会议专题学习。三是2025年11月，公司已组织专题学习《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》紧密结合《紫云自治县县属国有企业整合重组方案》文件要求，优化内部治理结构，完善内控监督体系。

问题2：贯彻落实党内重要政策法规不到位

整改措施：一是集中学习《中国共产党巡视工作条例》。二是修订公司章程，纳入党建要求及党支部职责。三是完善党史学习教育常态化机制，每年至少组织1次专题研讨。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是于2025年8月已召开党委扩大会议，集中学习《中国共产党巡视工作条例》，强化思想自觉。二是已公司章程修订。三是已将党史学习教育纳入2025年党委理论学习中心组学习计划，已于2025年9月组织开展专题研讨。

问题3：安全生产底线意识树得不牢

整改措施：一是召开党委专题学习会，强化底线思维。二是2025年12月前完善安全管理制度并严格执行。三是严格落实安全生产费用提取规定，开展全面自查。

整改落实情况：正在持续推进整改并取得阶段性成效。一是已于2025年6月召开党委安全生产专题学习会。二是已完善安全管理制度并整改线路隐患，完成安全生产自查。三是计划2026年1月补提相关费用。

问题4：保密工作责任制落实不到位

整改措施：一是党委每年至少开展2次专门的保密工作研究会议，每季度至少组织1次全员保密知识培训。二是整改文件混登问题，规范性文件存储管理。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已将保密工作纳入年度重点，已组织2次全员培训。二是文件混登问题，已配备专用登记册和存储设备，明确专职管理人员。

问题5：落实意识形态工作责任制有差距

整改措施：一是将意识形态工作纳入党建责任制，与业务同谋划、同部署。二是排查修正文件涉政错误表述，规范各类文件。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已将意识形态工作纳入党建责任制，明确与业务工作同谋划、同部署、同考核。二是排查核心文件并修正错误表述2处。

问题6：党的领导弱化，权责不清

整改措施：一是修订党委、董事会议事规则，明确“三重一大”事项必须由党委会前置研究讨论。二是制定文件印发管理办法，清理规范党委性质文件。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是修订相关议事规则，已召开7次党委会前置研究“三重一大”事项。二是已制定文件印发管理办法，并重新印发相关党委文件。

问题7：履行全面从严治党主体责任不到位

整改措施：一是学习相关规定，制定2025年全面从严治党任务安排。二是约谈公司关键岗位人员。三是开展廉政风险排查，建立台账并纳入年度考核。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已制定任务安排并纳入年度工作计划。二是已约谈关键岗位人员。三是排查出2项风险点并建立台账完成整改。

问题8：固定资产长期闲置

整改措施：一是清查49处闲置固定资产，建立台账。二是分类盘活，适宜租赁的加快招租，不适宜持有的按规定处置。

整改落实情况：正在持续推进整改并取得阶段性成效。一是完成清查建账，账实相符率100％。二是已通过招租盘活2处资产。

问题9：租金收取不及时，存在资金流失风险

整改措施：一是核查相关门面租赁情况，补签合同、追缴历史租金。二是全面排查租赁台账，确保账实相符。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已补签租赁合同，历史租金已全部追缴。二是全面排查未发现台账与实际不符问题。

问题10：执行财经纪律不严

整改措施：一是自查清退违规支出。二是退回超标准费用，规范接待陪同人数。三是追回重复报销资金，完善复核机制。四是开展财经纪律培训。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已清退违规支出并强化凭证审核。二是已退回超标准费用，建立接待审批台账。三是已追回重复报账资金，完善财务报销双人复核机制。四是组织2次财经纪律专题培训。

问题11：重复享受生育津贴和工资

整改措施：一是核查清退重复享受资金，建立台账。二是修订薪酬管理制度，明确相关条款。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已全部追回重复享受资金并建立资金清退台账。二是已修订薪酬制度并组织相关人员培训。

问题12：财务管理存在较大漏洞

整改措施：一是清查近二年资金支出凭证，补齐审批手续。二是更正不合规会计科目调整，形成说明报告。三是开展财务人员专题培训。

整改落实情况：正在持续推进整改并取得阶段性成效。一是已完成清查近二年资金支出凭证，正在补齐审批手续。二是不合规会计科目已调整，形成专项说明报告备案。三是已组织2次财务培训。

问题13：财务资料审核把关不严

整改措施：一是2025年12月前补全无原始资料支出凭证，制定报销管理办法。二是规范报账流程，严禁提前支付。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已补全支出凭证并制定《财务报销管理办法》。二是已规范报账流程，严格执行审批程序，暂无提前支付情况。

问题14：财务支出审核把关不严

整改措施：一是核查白条入账，补开合规发票，制定票据管理办法。二是强化大额资金监管，审议大额资金支出。三是规范报账资料管理。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是白条入账凭证已补开合规发票，已制定《财务票据管理办法》。二是截至反馈问题以来，大额资金支出均已通过党委会议审议。三是梳理报账资料模板并下发执行。

问题15：项目实施不严谨

整改措施：一是核查项目全环节资料，问责违规行为。二是完善现场监管制度，开展巡检。三是严控进度与验收，形成闭环。四是开展专项培训。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是倒查项目资料，确认无虚报情况，深刻吸取管理教训。二是修订现场管理制度，建立管理闭环。三是严控施工进度与验收，形成闭环管理。四是组织1次业务合规专项培训。

问题16：项目合同签订不规范

整改措施：一是审查梳理不规范合同并重新签订。二是加强合同审核监督。三是开展业务人员培训。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已重新签订、补签相关合同。二是建立合同签订三级审核机制。三是已组织合同管理培训。

问题17：项目资金支付不规范

整改措施：一是严格按合同支付资金，追回超付部分，完善审批流程。二是补充验收结算资料，执行先验收后支付原则。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是达成债权债务解除协议，彻底解除相关法律关系。二是补充完善验收结算资料，新增资金支付均有完整依据。

问题18：固定资产管理不到位

整改措施：一是清查相关资产，补办入账手续。二是补提未足额折旧，规范折旧核算。三是补充折旧明细表，作为记账依据。

整改落实情况：正在持续推进整改并取得阶段性成效。一是完成资产入账手续。二是聘请第三方核实调整财务资料。三是补充折旧明细表，规范后续核算。

问题19：往来款清理不及时，存在资金流失风险

整改措施：一是完善审批流程，严控新增往来款。二是盘点往来款，建立动态台账，推进清收核销。

整改落实情况：正在持续推进整改并取得阶段性成效。一是完善往来款审批流程，从严审批非必要借款。二是完成往来款盘点，建立动态台账，逐步开展清收核销。

问题20：派驻纪检监察组日常监督不到位

整改措施：一是执行相关规则，列席重要会议，实现全程监督。二是对派驻纪检组负责人进行提醒谈话，强化监督职责。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是截至反馈问题以来，派驻纪检组均已列席公司“三重一大”事项研究会议。二是县纪委县监委分管领导已开展提醒谈话，加大重点领域监督力度。

问题21：履行党建主体责任有差距

整改措施：一是党委每季度至少1次专题研究党建，推动党建与业务融合。二是规范组织生活，过“政治生日”、每月开展主题党日。三是落实“三会一课”，每季度至少1次党课。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是2025年召开4次党建专题会议，建立党建与业务联动机制。二是规范组织生活，为党员过“政治生日”，每月开展主题党日。三是2025年开展4次党课，落实“三会一课”制度。

问题22：执行“三重一大”制度不严格

整改措施：一是规范议题审议流程，确保充分讨论。二是完善重大投资决策前置机制。三是成立监督小组。

整改落实情况：已整改完成，并长期坚持。一是已规范重大事项审议流程，截止反馈问题以来无未经讨论直接形成决议情况。二是已完善重大投资决策机制，新增重大投资均经集体讨论表决。三是成立专项监督小组，开展2次制度执行检查。

问题23：落实省委巡视整改主体责任不到位

整改措施：一是成立巡视整改领导小组，建立台账，销号管理。二是盘活闲置资产，追讨民企欠款。三是排查风险，修订制度，建立长效机制。

整改落实情况：正在持续推进整改并取得阶段性成效。一是成立领导小组，召开专题会议，建立台账。二是推进格凸山庄盘活，联合司法部门追讨民企欠款。三是修订相关制度，建立贷后管理机制。

问题24：巡察整改边改边犯

整改措施：一是清收未缴国库租金，自查经营性收入。二是规范会计核算，调整相关科目。三是健全资金管理制度，加强沟通。四是开展培训，强化责任落实。

整改落实情况：正在持续推进整改并取得阶段性成效。一是完成经营性收入自查，建立台账。二是调整相关会计科目，规范核算。三是与财政局对接租金上缴事宜，明确相关规定。四是组织财务人员培训，实行租金专户管理。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0851－35233895；电子信箱：gzgs895＠163．com。