贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县环境卫生管理站2021年度部门决算

 目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县环境卫生管理站概况

（一）部门职责

维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置

下设事业单位一个：环境卫生管理站，内设机构1个，分别是：环卫站办公室。我站共核定编制4个，实有人数4人。从预算单位构成看，贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县环境卫生管理站部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计924.94万元，与2020年相比，增加79.6万元，增长9.42%。主要原因是：2021年度环卫服务不再进行外包，由环管站自行进行管理且新增部分县直机关事业单位保洁员工资。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计703.31万元，其中：财政拨款收入703.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计923.66万元，其中：基本支出73.12万元，占7.92%；项目支出850.54万元，占92.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计924.94万元。与2020年相比，增加85.49万元，增长10.18%。主要原因是：2021年度环卫服务不再进行外包，由环管站自行进行管理且新增部分县直机关事业单位保洁员工资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出923.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.84万元，增长49.5%。主要原因是：2021年度环卫服务不再进行外包，由环管站自行进行管理且新增部分县直机关事业单位保洁员工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出8.58万元，占0.93 %；210科目（类）支出2.08万元，占0.22%；212科目（类）支出913万元，占98.85 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为49.21万元，支出决算为923.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：2021年度环卫服务不再进行外包，由环管站自行进行管理且新增部分县直机关事业单位保洁员工资 。其中：

（1）208科目（类）。当年预算为6.85万元，支出决算为8.58万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数，原因是2021年度社保基数调整，支出增加。  

（2）210科目（类）。当年预算为2.02万元，支出决算为2.08万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数，原因是医保基数调整，支出增加。

（3）212科目（类）。当年预算为36.42万元，支出决算为913万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数，原因是2021年度环卫服务不再进行外包，由环管站自行进行管理且新增部分县直机关事业单位保洁员工资 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出73.12万元，其中：人员经费71.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆（其他用车主要是：环卫垃圾车、洒水车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金850.54万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《紫云县环卫经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对生育保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五、附件

1、紫云县环卫经费项目支出绩效自评价报告

（1）基本情况

按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。依法对所属行政区域的城市市容环境卫生进行管理监督，组织制定、实施、监督行政区域内的市容及环境卫生专业规划，对行政区域内的环境卫生公益基础设施进行规划、建设、管理、监督，对行政区域内的环境卫生设施的规划、建设、管理活动进行监督检查，依法对城市公厕的建设和管理及对工程渣土和建筑垃圾的管理等。担负着城主要街道的环境卫生管理、公厕管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的监督管理。

2021年，全县环境卫生在县委、县政府的大力支持下，在上级主管单位的领导下，紫云县环卫站工作逐年提档升级，县区内市容市貌高质量发展。我站承接县城内环境卫生保洁工作、乡镇生活垃圾转运工作，包括县城区主次干道、人行道、大街小巷等的清扫、保洁和垃圾收集；每天将城区主次干道、大街小巷、公共场合等合同区域内居民、商铺的生活垃圾（不含酒店、商场、大型餐饮的餐厨垃圾及装修垃圾）收集清运到指定城区中转站并转运至安顺绿色动力再生能源公司进行无害化处置；县城区内十座公厕的清扫、保洁及环境消杀。

（2）绩效评价工作开展情况

通过对紫云县环卫站2021年度“紫云县环卫经费”的绩效评价，全面跟踪了解2021年度紫云县城环卫经费的使用和管理情况；评价环卫经费使用是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化环卫经费的管理，为以后环卫经费管理和预算安排提供参考依据。绩效评价紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的环境卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，确保县城区内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。

    (3)综合评价情况及评价结论

    2021年，紫云县环境卫生管理站在上级主管部门的领导下，严格按照县委、县政府环境卫生管理市场化要求，狠抓落实，积极做好环境卫生管理、环卫基础设施建设工作，营造良好的城市卫生环境。

　　2021年紫云县城区的10座公厕免费开放，并指定管理人员负责公厕、洗手台的保洁维护和服务，提升了城市品位和形象，构建和谐秀美新县城，改善了县城人居环境质量。

　　2021年完成县城区道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生考核领导小组的检查监督考核和管理。道路清扫保洁达到"七无、六净"的基本标准，垃圾清运做到日产日清、清运及时。提升了城市品位和形象，构建和谐秀美新县城，改善了县城人居环境质量。

　　2021年完成了改造城市公厕8座。逐步改善我县公厕硬件设施、布局不合理、群众“入厕难”等问题，并形成了一道外观美、功能全的紫云特色公厕景观。

　　2021年完成了在特许经营期限内对城市规划区内产生的城市生活垃圾进行资源化、减量化、无害化处理，已进行无害化处理49639.03吨。

从整体上看，2021年度“紫云县环卫经费”经费管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，费用支出都按照预算规定执行。改善了县城区环境，解决了环卫工人就业问题，提升了城市形象，有效发挥了财政资金的使用效率。  

(4)存在的问题及原因分析

    由于环卫工人年龄普遍偏高，环卫职工工作强度大，作业时间长，工资待遇也只是略高于紫云县最低工资标准，环卫工人对提高自身待遇的呼声较高，从而使得这一问题上的矛盾突出，影响环卫工作的可持续发展。

 (5)针对问题提出的建议

一是适当提高职工福利待遇。建议在招聘环卫工人时，环卫站应当向本级财政或者上级财政申请解决职工福利问题的专项经费，例如提高职工的加班补贴、节日福利等，落实社会保障制度，解决环卫工的后顾之忧；二是加强保护环境卫生的社会宣传，提高居民保护环境卫生的意识，积极引导居民参与到环境卫生管理中来，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从源头降低环卫工的作业强度，维护环卫工的辛勤劳动成果，有效保障安全作业。

(6) 项目支出绩效自评表