格凸河镇(原水塘镇)人民政府2020年部门预算及三公经费预算公开信息

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规、上级党委、政府的决定和命令、镇人民代表大会的决议，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

2、加强干部队伍建设和党员队伍建设。负责党的纪律检查、行政监察、宣传、精神文明和统战工作。负责人民武装、工会、共青团、妇联工作。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和监督等工作。

3、负责镇总体发展规划。组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设，按规定权限和程序，负责全镇规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用、拆迁和开发等工作，对镇内已建成的市政设施进行维护和管理。

4、负责镇内环境、资源保护工作。按法律法规，在符合本县土地总体规划的前提下，负责对镇内土地及其他资源进行统一开发，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、组织实施全镇招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、负责镇内农业、农村经济、新农村建设工作。推进全镇农村经济发展，加快农业结构调整，促进农民增收。

7、负责推进精神文明建设。组织群众性文化、体育和各类教育活动；负责全镇教育、卫生、人口和计划生育、劳动社会保障等实施工作。

8、推进基层民主法治建设，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

9、负责镇内财政收支工作。编制并执行全镇财政预决算计划，协助有关部门做好税收征管工作。

10、指导协调和监督有关部门派驻机构的工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

格凸河镇设7个正股级党政办事机构，分别是党政办公室（法制办公室；旅游和产业经济发展办公室（财政管理办公室）；安全生产监督管理办公室；社会事务办公室（国土规划建设环保办公室）；社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、信访办公室）；卫生和计划生育办公室；综合行政执法办公室（综合行政执法队）；设有9个正股级和1个副科级公益一类事业机构，分别是政务服务中心；农业服务中心（农畜产品质量安全监管站、农业技术综合服务中心、畜牧兽医站）；扶贫工作站；人力资源和社会保障服务中心（社会福利管理中心、敬老院）；科技宣教文化信息服务中心；国土规划建设管理站（不动产登记站）；水利和移民工作站；林业和环境保护工作站；卫生院（妇幼保健计划生育服务站）；财政所（财政分局）（副科级）。

（三）人员构成情况

政府人员编制121人，其中行政编制39人，包括工勤人员3名，事业编制82人。在编干部职工109人，其中行政编制32人，包括工事业编制77人。退休人员33人，其中行政退休人员22人，事业退休人员11人。

二、部门预算公开报表

2020年部门预算公开共含9张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算:

    （一）表1——部门收支预算总表

    （二）表2——部门收入总表

（三）表3——部门支出总表

（四）表4——财政拨款收支总表

（五）表5——一般公共预算支出表

（六）表6——一般公共预算基本支出表（按经济分类）

（七）表7——一般公共预算三公经费财政拨款支出表

（八）表8——政府性基金预算支出表

（九）表9——政府采购预算表

附表：紫云自治县格凸河镇2020年部门预算公开表

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年我单位财政补助一般预算收入18150392.29元，按项目分类，全部为基本支出，金额合计18150392.29；按支出功能分类，一般公共服务支出5346910.21元，文化体育与传媒支出433339元，社会保障和就业支出3738424.01元，卫生健康支出3805103.87，城乡社区支出238776.08元，农林水支出4587839.12；按经济科目分类，工资福利支出12262632.29元，商品和服务支出1718600元，对个人和家庭的补助4169160元。

本年预算收入共计18150392.29元，预算支出18150392.29元，上年度预算收入共计16703912.84元，预算支出16703912.84元，2020年预算收入与支出比上年度增加1446479.45元，主要是因为人员工资调整。

（二）部门收入总体情况

我单位收入全部为财政一般预算拨款收入，拨入经费（或事业补助收入）18150392.29元，无其他收入来源。2019年财政一般拨款预算收入为16703912.84元，全年实际收入16703912.84元，2020年收入较2019年增加1446479.45元，主要是因为人员工资调整。

（三）部门支出总体情况

1、一般预算支出为18150392.29元，按项目分类，全部为基本支出，金额共计18150392.29元；

2、按支出功能分类，主要为在职人员、退休人员五险一金支出，一般公共服务支出5346910.21元，文化体育与传媒支出433339元，社会保障和就业支出3738424.01元，卫生健康支出3805103.87，城乡社区支出238776.08元，农林水支出4587839.12；2019年各项支出均比2020年少，主要是人员工资、五险一金的调整。

3、2019年基本支出16703912.84元，其中工资福利支出13768740.6元，对个人和家庭的补助支出1230572.24元，商品和服务支出（公用支出）1704600元。2020年基本支出18150392.29元，其中工资福利支出13929432.29元，增加160691.69元，主要为人员工资调整和五险一金调整；对个人和家庭的补助支出2502360元，增加1271787.76元，主要是因为村干部工资调整和村级公用经费调整、增加小组长报酬；商品和服务支出（公用支出）1718600元，增加14000元，主要是因为村级费用增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年我单位财政补助一般预算收入18150392.29元，预算支出18150392.29元，全部为财政补款一般预算收入中的拨入经费（或事业补助收入）；2019年也是为财政一般预算拨款收入16703912.84元，本年度增加1446479.45元，主要是因为人员经费、工资及五险一金、村级办公经费等的调整。

（五）一般公共预算支出情况

计划一般公共预算支出18150392.29元，主要由工资、公用经费、五险一金、村干和小组长报酬等支出构成。相较2019年有所增加，主要是因为人员工资等的增加和村级经费增加。

（六）人员经费和公用经费情况

人员经费预算支出为1718600元，工资福利支出13929432.29元，对个人和家庭的补助支出2502360元。预算政府公用经费874200元，其中办公费140000元，印刷费74800元，咨询费10000元，水费30000元，电费80000元，邮电费10000元，取暖费20000元，差旅费30000元，会议费20000元，培训费10000元，公务接待费180000元，劳务费39400元，工会经费10000元，公务用车运行维护费220000元。

（七）三公经费说明

2019年预算三公经费总额46万元，其中公务车运行维护费23万元，公务接待费23万元。2020年三公经费共计40万元，其中公车运行维护费22万，相较于上年减少1万元，主要是因为本年度公车维修次数减少；公务接待费18万，相较2019年减少5万元，主要是因为公务接待次数减少。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年政府机关运行经费预算支出1704600元，2020年机关运行经费为1718600元，比2019年预算增加14000元，主要原因是因为村级经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年，格凸河镇人民共有车辆6辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

本单位本年度无政府采购计划。

（四）部门预算绩效说明

本单位不涉及部门预算绩效。

（五）项目支出安排说明

本年度本单位无项目支出安排。

（六）国有资产经营预算说明

本单位为行政单位，无国有资产经营情况。

（七）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

紫云自治县格凸河镇2020年部门预算公开表.xls