紫云自治县板当镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、板当镇人民政府概况
（一）板当镇人民政府主要职能
（二）板当镇人民政府机构设置情况
（三）板当镇人民政府人员构成
二、板当镇人民政府2019年部门预算公开报表
三、板当镇人民政府预算安排说明
（一）预算收入总体情况
（二）预算支出总体情况
（三）一般公共预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
（五）政府性基金预算支出情况
（六）预算收支增减变化情况
（七）重点项目预算绩效情况
（八）本级预算和下属单位汇总情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）国有资产占有情况
（三）政府采购安排情况
（四）项目支出安排说明
五、部分名词解释
一、板当镇人民政府概况
（一）板当镇人民政府主要职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本镇党委、人大的决定；执行本镇经济社会发展规划、计划，负责农业、工业、旅游、林业、水利、教育、科技、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、安全生产、村镇建设、防灾减灾、救助、社会稳定等社会管理及公共服务；推进城镇化建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和经济组织及公民的合法权益；承办县人民政府交办的其他事项。
（二）板当镇人民政府机构设置情况：行政机构包括人大、政府、党委、团体共4个单位；事业机构(站所)为财政分局、乡镇卫生院、科技宣教文化信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心、扶贫工作站、国土资源管理站、农业服务中心、林业和环境保护工作站、水利和移民工作站、政务服务中心共10个单位。
（三）板当镇人民政府人员构成：编制数89人，其中，行政41人，事业48人；2019年初实有人数89人，其中行政41人；事业48人。
二、板当镇人民政府2019年部门预算公开报表
2019年初预算共报表23张，范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，具体如下（见附表）：
1、预算01表——收支预算总表。
2、预算02表——收入预算总表。
3、预算03表—— 一般预算支出明细总表。
4、预算03-1表—— 一般预算支出明细总表3-1。
5、预算04表——支出预算总表（按支出类别）。
6、预算05表——支出预算总表（按经济科目）。
7、预算06表——基本支出的工资福利性支出。
8、预算07表——基本支出的对个人和家庭物补助。
9、预算08表——基本支出的商品和服务支出。
10、预算09表——项目支出预算表。
11、预算10表——县本级项目支出表。
12、预算11表——县级配套项目支出表。
13、预算12表——上级补助项目支出表。
14、预算13表——政府采购表。
15、预算14表——项目明细表。
16、预算15表——单位在职人员情况表。
17、预算16表——单位人员情况表（离退休及其他人员）。
18、预算17表——财政负担单位车辆情况表。
19、预算18表——财政负担单位车辆明细表。
20、预算19表——非税收入征收计划表。
21、预算20表——支出预算汇总表（部门经济分类与政府经济分类）。
22、预算21表——紫云自治县2019年“三公经费”公共财政预算支出情况表。
23、预算22表——2019年度部门政府购买服务预算表。
三、板当镇人民政府预算安排说明
（一）预算收入总体情况
2019年板当镇人民政府总预算收入为1865万元。
（二）预算支出总体情况
2019年板当镇人民政府总预算收支出为1865万元。其中：按功能分类，一般公共服务支出573万元，文化体育与传媒支出27万元，社会保障和就业支出123万元，卫生健康支出519万元，城乡社区支出28万元，农林水支出594万元；按经济科目分类，工资福利支出1369万元，商品和服务支出203万元，对个人和家庭的补助支出292万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出总额1865万元，其中：人大24万元，政府办公厅（室）及相关机构事务361万元，财政事务支出128万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出60万元，文化体育与传媒支出27万元，社会保障和就业支出123万元，医疗卫生与计划生育支出519万元，城乡社区支出28万元，农林水支出594万元。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费总预算为59万元，其中，公务接待费30万元，公务用车运行维护费29万元；因公出国（境）费、公车购置费的无预算。2018年预算公务接待费30万元，2019年预算与上年一样。2018年预算公务用车运行维护费30万元，故2019年拟压缩开支，预算29万元。
（五）政府性基金预算支出情况
板当镇人民政府2019年无政府性基金预算支出。
（六）预算收支增减变化情况
2019年板当镇人民政府总预算收入为1865万元。与2018年预算数1610万元相比，增加了255万元。增幅15.8%。
2019年预算支出总额1865万元，与2018年预算支出数1610万元相比，增加了255万元。增幅15.8%。
收入支出之所以有增加，那是2019年是脱贫攻坚关键年，新进人员增多，工作量加大，日常费用也势必增加，再者2019年工资福利比上年有所调整，故人员经费也相应增大。
（七）重点项目预算绩效情况
2019年本单位不涉及此项。
（八）本级预算和下属单位汇总情况
2019年本单位不涉及此项。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
板当镇人民政府2019年镇级机关运行经费预算为118万元，村级运行经费85万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、公务接待费等。
（二）国有资产占有情况
截至2018年末，紫云自治县板当镇人民政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一辆小型轿车，另三辆越野车。
（三）政府采购安排情况
2019年无政府采购安排
（四）项目支出安排说明
板当镇人民政府 2019 年无项目支出预算
五、部分名词解释
（一）公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费支出：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。